Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011559
Monto de la Factura
₲ 40.394.240
Nro. Solicitud de Transferencia
84931
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.394.240
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
50/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-76596
Monto Contrato
₲ 42.530.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.542.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.542.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258524
Nombre de la Licitación
LPN 04/2013 - Adquisición de Papelería y Utiles de Oficina
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional