| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266567 | 001-001-0007798 | ₲ 2.665.010 | ₲ 2.665.010 | 16-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266567 | 001-001-0004959 | ₲ 2.277.000 | ₲ 2.277.000 | 26-11-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266567 | 001-001-0007271 | ₲ 20.712.542 | ₲ 20.712.542 | 19-11-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266567 | 001-001-0004144 | ₲ 25.059.850 | ₲ 25.059.850 | 15-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266567 | 001-001-0004142 | ₲ 24.932.808 | ₲ 24.932.808 | 15-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266567 | 001-001-0003928 | ₲ 323.840 | ₲ 323.840 | 21-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266567 | 001-001-0002060 | ₲ 5.452.150 | ₲ 5.452.150 | 21-07-2014 | Ver Detalle del Pago |