Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002060
Monto de la Factura
₲ 5.452.150
Nro. Solicitud de Transferencia
65054
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.452.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-85662
Monto Contrato
₲ 81.530.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.446.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.446.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266567
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1