| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 268637 | 001-001-0000511 | ₲ 1.472.210 | ₲ 1.472.210 | 08-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 268637 | 001-001-0000527 | ₲ 661.250 | ₲ 661.250 | 28-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 268637 | 001-001-0000526 | ₲ 1.561.725 | ₲ 1.561.725 | 28-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 268637 | 001-001-0000500 | ₲ 3.000.990 | ₲ 3.000.990 | 21-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 268637 | 001-001-0000493 | ₲ 832.590 | ₲ 832.590 | 18-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 268637 | 001-001-0000482 | ₲ 2.032.885 | ₲ 2.032.885 | 18-07-2014 | Ver Detalle del Pago |