Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000500
Monto de la Factura
₲ 3.000.990
Nro. Solicitud de Transferencia
64423
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.990
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
47/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-88093
Monto Contrato
₲ 33.961.025
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.147.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.147.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268637
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3