| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 269169 | 001-001-0000353 | ₲ 3.410.000 | ₲ 3.410.000 | 07-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 269169 | 001-001-0000411 | ₲ 4.789.500 | ₲ 4.789.500 | 23-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 269169 | 001-001-0000400 | ₲ 5.029.750 | ₲ 5.029.750 | 23-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 269169 | 001-001-0000390 | ₲ 7.996.500 | ₲ 7.996.500 | 23-06-2014 | Ver Detalle del Pago |