Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000390
Monto de la Factura
₲ 7.996.500
Nro. Solicitud de Transferencia
49514
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2014
Fecha de la Transferencia
23-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.996.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
33/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-86447
Monto Contrato
₲ 78.814.597
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.971.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.971.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269169
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3