| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 270202 | 001-001-0000539 | ₲ 9.097.300 | ₲ 9.097.300 | 10-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 270202 | 001-001-0000537 | ₲ 8.898.700 | ₲ 8.898.700 | 10-10-2014 | Ver Detalle del Pago |