Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000539
Monto de la Factura
₲ 9.097.300
Nro. Solicitud de Transferencia
95818
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.097.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-92634
Monto Contrato
₲ 17.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.113.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.113.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270202
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar