| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271098 | 001-001-0000179 | ₲ 800.000 | ₲ 800.000 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271098 | 001-001-0000135 | ₲ 2.600.000 | ₲ 2.600.000 | 02-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271098 | 001-001-0000134 | ₲ 4.720.000 | ₲ 4.720.000 | 01-12-2014 | Ver Detalle del Pago |