| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271247 | 001-001-0018650 | ₲ 6.740.000 | ₲ 6.409.618 | 03-08-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271247 | 001-001-0013599 | ₲ 3.370.000 | ₲ 3.204.809 | 15-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271247 | 001-001-0007638 | ₲ 17.850.000 | ₲ 17.850.000 | 16-01-2015 | Ver Detalle del Pago |