Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018650
Monto de la Factura
₲ 6.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78034
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.409.618
Retención DNCP
₲ 24.019
Retención IVA
₲ 183.818
Retención Renta
₲ 122.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-95154
Monto Contrato
₲ 27.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.589.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.589.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271247
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2