| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271370 | 001-001-0008951 | ₲ 4.274.000 | ₲ 4.274.000 | 10-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271370 | 001-001-0007588 | ₲ 9.130.000 | ₲ 9.130.000 | 16-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271370 | 001-001-0007579 | ₲ 8.802.000 | ₲ 8.802.000 | 16-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271370 | 001-001-0007578 | ₲ 8.802.000 | ₲ 8.802.000 | 16-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271370 | 001-001-0007577 | ₲ 2.669.000 | ₲ 2.669.000 | 16-09-2014 | Ver Detalle del Pago |