Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007577
Monto de la Factura
₲ 2.669.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78925
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2014
Fecha de la Transferencia
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.669.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-90479
Monto Contrato
₲ 33.677.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.026.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.026.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271370
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2