| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271417 | 001-004-0001597 | ₲ 3.460.500 | ₲ 3.460.500 | 10-11-2014 | Ver Detalle del Pago |