Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001597
Monto de la Factura
₲ 3.460.500
Nro. Solicitud de Transferencia
122789
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2014
Fecha de la Transferencia
07-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.460.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-91162
Monto Contrato
₲ 3.460.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.290.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.290.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271417
Nombre de la Licitación
Adquisicion Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2