| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 271779 | 001-001-0000283 | ₲ 6.120.000 | ₲ 6.120.000 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 271779 | 001-001-0000219 | ₲ 17.950.000 | ₲ 17.950.000 | 01-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 271779 | 001-001-0000206 | ₲ 1.300.000 | ₲ 1.300.000 | 10-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 271779 | 001-001-0000203 | ₲ 5.036.000 | ₲ 5.036.000 | 02-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 271779 | 001-001-0000182 | ₲ 9.656.000 | ₲ 9.656.000 | 08-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 271779 | 001-001-0000181 | ₲ 3.000.000 | ₲ 3.000.000 | 08-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 271779 | 001-001-0000178 | ₲ 4.969.000 | ₲ 4.969.000 | 08-08-2014 | Ver Detalle del Pago |