Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000206
Monto de la Factura
₲ 1.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95237
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISAN S.A.
RUC
80022328-4
Número de Contrato
59/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-88108
Monto Contrato
₲ 55.170.029
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.735.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.735.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271779
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y FUMIGACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3