| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 271795 | 001-002-2178 | ₲ 19.100.000 | ₲ 18.163.751 | 03-09-2014 | Ver Detalle del Pago |