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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-2178
Monto de la Factura
₲ 19.100.000
Nro. de Orden de Pago
8178
Fecha de Orden de Pago
03-09-2014
Fecha Emisión Cheque
03-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.163.751
IVA
₲ 1.736.365
Retención DNCP
₲ 68.066
Retención IVA
₲ 520.910
Retención Renta
₲ 347.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
18/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-91244
Monto Contrato
₲ 19.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.163.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271795
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEGUROS VARIOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria