| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 271994 | 001-001-0000639 | ₲ 3.336.000 | ₲ 3.336.000 | 04-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 271994 | 001-001-0000601 | ₲ 1.999.400 | ₲ 1.999.400 | 29-01-2015 | Ver Detalle del Pago |