Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000601
Monto de la Factura
₲ 1.999.400
Nro. Solicitud de Transferencia
144920
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.999.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
081/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-93678
Monto Contrato
₲ 5.335.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.164.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.164.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271994
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3