| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 272011 | 001-001-0001573 | ₲ 35.669.800 | ₲ 35.669.800 | 05-06-2014 | Ver Detalle del Pago |