Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001573
Monto de la Factura
₲ 35.669.800
Nro. Solicitud de Transferencia
41384
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.669.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
29/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-86270
Monto Contrato
₲ 35.669.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.921.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.921.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272011
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3