| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 272787 | 001-002-0008927 | ₲ 231.499.999 | ₲ 231.499.999 | 06-03-2015 | Ver Detalle del Pago |