Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008927
Monto de la Factura
₲ 231.499.999
Nro. Solicitud de Transferencia
3706
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2015
Fecha de la Transferencia
05-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.499.999
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
42/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-94611
Monto Contrato
₲ 231.499.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.152.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.152.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272787
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria