| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 273622 | 001-002-0000351 | ₲ 3.141.000 | ₲ 3.141.000 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 273622 | 001-002-0000359 | ₲ 7.648.500 | ₲ 7.648.500 | 29-01-2015 | Ver Detalle del Pago |