Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000359
Monto de la Factura
₲ 7.648.500
Nro. Solicitud de Transferencia
145131
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.648.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
92/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-95445
Monto Contrato
₲ 15.066.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.260.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.260.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273622
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3