| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 273665 | 001-002-0000032 | ₲ 11.860.000 | ₲ 11.860.000 | 10-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 273665 | 001-002-0000030 | ₲ 7.500.000 | ₲ 7.500.000 | 10-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 273665 | 001-002-0000029 | ₲ 3.300.000 | ₲ 3.300.000 | 10-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 273665 | 001-002-0000031 | ₲ 6.990.000 | ₲ 6.990.000 | 17-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 273665 | 001-002-0000028 | ₲ 7.890.000 | ₲ 7.890.000 | 17-09-2014 | Ver Detalle del Pago |