| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273676 | 001-001-0000274 | ₲ 1.137.950 | ₲ 1.137.950 | 02-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273676 | 001-001-0000273 | ₲ 1.458.850 | ₲ 1.458.850 | 02-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273676 | 001-001-0000272 | ₲ 484.250 | ₲ 484.250 | 02-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273676 | 001-001-0000271 | ₲ 1.123.875 | ₲ 1.123.875 | 02-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273676 | 001-001-0000270 | ₲ 11.515.925 | ₲ 11.515.925 | 02-12-2014 | Ver Detalle del Pago |