Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000274
Monto de la Factura
₲ 1.137.950
Nro. Solicitud de Transferencia
113662
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.137.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-91638
Monto Contrato
₲ 15.720.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.141.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.141.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273676
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos y Materiales Eléctricos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2