| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 273827 | 001-004-0007235 | ₲ 160.000.000 | ₲ 160.000.000 | 24-10-2014 | Ver Detalle del Pago |