Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007235
Monto de la Factura
₲ 160.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112136
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
23-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
079/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-93664
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.157.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.157.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273827
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE MILITAR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3