| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 274269 | 002-001-0000798 | ₲ 1.529.655 | ₲ 1.529.655 | 29-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 274269 | 001-001-0000800 | ₲ 171.000 | ₲ 171.000 | 16-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 274269 | 001-001-0000797 | ₲ 1.701.550 | ₲ 1.701.550 | 16-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 274269 | 001-001-0000799 | ₲ 1.031.000 | ₲ 1.031.000 | 26-08-2014 | Ver Detalle del Pago |