Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000798
Monto de la Factura
₲ 1.529.655
Nro. Solicitud de Transferencia
94340
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.529.655
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-89304
Monto Contrato
₲ 4.433.205
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.417.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.417.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274269
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel, Carton e Impresos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2