| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 275612 | 001-003-0000048 | ₲ 13.619.250 | ₲ 13.619.250 | 16-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 275612 | 001-003-0000019 | ₲ 2.780.000 | ₲ 2.780.000 | 29-08-2014 | Ver Detalle del Pago |