Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000048
Monto de la Factura
₲ 13.619.250
Nro. Solicitud de Transferencia
79314
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2014
Fecha de la Transferencia
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.619.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DELICIA NATIVIDAD BENITEZ SANCHEZ
RUC
2217235-1
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-90333
Monto Contrato
₲ 16.399.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.595.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.595.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275612
Nombre de la Licitación
Adquisiciones de Productos Especificos Veterinarios y Farmaceuticos
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2