| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 276023 | 001-001-0008967 | ₲ 3.725.000 | ₲ 3.725.000 | 01-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 276023 | 001-001-0008966 | ₲ 4.250.000 | ₲ 4.250.000 | 01-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 276023 | 001-001-0008965 | ₲ 4.705.000 | ₲ 4.705.000 | 01-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 276023 | 001-001-0008962 | ₲ 4.080.000 | ₲ 4.080.000 | 19-11-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 276023 | 001-001-0008960 | ₲ 5.230.000 | ₲ 5.230.000 | 19-11-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 276023 | 002-001-0008963 | ₲ 13.775.000 | ₲ 13.775.000 | 15-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 276023 | 001-001-0008964 | ₲ 660.000 | ₲ 660.000 | 15-10-2014 | Ver Detalle del Pago |