Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008963
Monto de la Factura
₲ 13.775.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109926
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
14-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.775.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-93215
Monto Contrato
₲ 36.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.669.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.669.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276023
Nombre de la Licitación
Adquisicion de repuestos y baterias para vehiculos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1