| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 276280 | 001-001-0000374 | ₲ 3.589.320 | ₲ 3.589.320 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 276280 | 001-001-0000372 | ₲ 2.400.000 | ₲ 2.400.000 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago |