Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000372
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167691
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
19-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-99288
Monto Contrato
₲ 5.989.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.695.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.695.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276280
Nombre de la Licitación
Adquisicion de abonos e insecticidas
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1