| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 278318 | 016-001-0002472 | ₲ 313.730.170 | ₲ 313.730.170 | 29-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 278318 | 016-001-0002360 | ₲ 337.751.690 | ₲ 337.751.690 | 26-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 278318 | 016-001-0002247 | ₲ 503.996.030 | ₲ 503.996.030 | 01-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 278318 | 001-001-0002126 | ₲ 471.876.620 | ₲ 471.876.620 | 29-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 278318 | 016-001-0002031 | ₲ 503.999.850 | ₲ 503.999.850 | 17-09-2014 | Ver Detalle del Pago |