Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002126
Monto de la Factura
₲ 471.876.620
Nro. Solicitud de Transferencia
92936
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 471.876.620
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-91318
Monto Contrato
₲ 2.131.354.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.103.389.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.103.389.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278318
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles, Lubricantes y Gas de Petroleo para el Comando del Ejército.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2