| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 279276 | 001-001-0000312 | ₲ 9.566.500 | ₲ 9.566.500 | 01-12-2014 | Ver Detalle del Pago |