Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000312
Monto de la Factura
₲ 9.566.500
Nro. Solicitud de Transferencia
110558
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2014
Fecha de la Transferencia
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.566.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-93444
Monto Contrato
₲ 9.566.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.097.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.097.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279276
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos Electricos para la ACADEMIL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2