| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 279628 | 001-002-0005509 | ₲ 286.000.000 | ₲ 286.000.000 | 17-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 279628 | 001-001-0005528 | ₲ 238.000.000 | ₲ 238.000.000 | 17-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 279628 | 001-001-0005527 | ₲ 238.000.000 | ₲ 238.000.000 | 17-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 279628 | 001-001-0005513 | ₲ 286.000.000 | ₲ 286.000.000 | 17-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 279628 | 001-001-0005512 | ₲ 286.000.000 | ₲ 286.000.000 | 17-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 279628 | 001-001-0005510 | ₲ 286.000.000 | ₲ 286.000.000 | 17-02-2015 | Ver Detalle del Pago |