Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005512
Monto de la Factura
₲ 286.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168026
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
17-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 286.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
CE-12005-14-102808
Monto Contrato
₲ 1.620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.540.590.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.540.590.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279628
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL REP
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1