| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 279798 | 001-001-0021820 | ₲ 137.763.560 | ₲ 137.763.560 | 30-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 279798 | 001-001-0021819 | ₲ 68.563.000 | ₲ 68.563.000 | 30-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 279798 | 001-001-0021818 | ₲ 31.872.940 | ₲ 31.872.940 | 30-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 279798 | 001-001-0021817 | ₲ 6.218.740 | ₲ 6.218.740 | 30-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 279798 | 001-001-0021816 | ₲ 90.508.220 | ₲ 90.508.220 | 30-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 279798 | 001-001-0021815 | ₲ 39.442.700 | ₲ 39.442.700 | 30-12-2014 | Ver Detalle del Pago |