Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021816
Monto de la Factura
₲ 90.508.220
Nro. Solicitud de Transferencia
143484
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.508.220
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
100/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-96728
Monto Contrato
₲ 374.369.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.018.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 356.018.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279798
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MAQUINARIAS Y VEHICULOS PARA LA COMPAÑIA MULTIROL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1