| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 280187 | 001-009-0007185 | ₲ 2.400.000 | ₲ 2.400.000 | 29-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 280187 | 001-004-0001188 | ₲ 2.400.000 | ₲ 2.400.000 | 29-01-2015 | Ver Detalle del Pago |